Générateur d’avoirs
Réduisez ou remboursez une facture déjà envoyée.
Un avoir diminue le montant d’une facture déjà émise — en cas de retour, de remise ou d’erreur de facturation. Indiquez la facture d’origine, ce qui est crédité et le montant remboursé, puis téléchargez le PDF.
Corrigez une facture sans la modifier : émettez un avoir qui renvoie à la facture d’origine et indique ce qui est crédité et remboursé.
Comment faire un avoir
- Ajoutez votre entreprise et le client concerné par l’avoir.
- Indiquez le numéro et la date de la facture d’origine, ainsi que le motif.
- Listez les lignes ou montants crédités, avec la TVA si elle a été facturée.
- Saisissez le montant déjà remboursé ; le reste apparaît comme crédit restant.
- Téléchargez le PDF et envoyez-le avec le remboursement, ou laissez le crédit sur le compte client.
Ce qu’un avoir doit contenir
- Un numéro d’avoir et la date
- Le numéro et la date de la facture d’origine
- Le nom et l’adresse du client
- Le motif : retour, remise ou correction
- Les articles ou montants crédités, avec la TVA
- Le montant remboursé et le crédit restant
Quand émettre un avoir
Émettez un avoir plutôt que de modifier ou supprimer une facture déjà envoyée : votre comptabilité reste complète et la correction est tracée. Le client peut utiliser le crédit sur une prochaine facture ou être remboursé.
Questions : Avoir
Une facture émise ne doit pas être modifiée : pour un retour, une erreur de facturation ou une remise accordée après coup, on émet une facture d’avoir.
La part de l’avoir qui n’a pas encore été remboursée. Le client peut l’utiliser sur une prochaine facture.
Oui : l’avoir la demande pour que la correction soit rattachée à la bonne facture.